Compensi

Torna a: Documenti Amministrativi

La scheda illustra la modalità per registrare un compenso.

Il sistema presenta il seguente pannello che si compone di cinque schermate per completare la registrazione: Compenso, Terzo, Dati liquidazione, Contributi e Ritenute, Impegni e Documenti Associati

Compenso

• La data di registrazione proposta di default è quella del giorno ma è possibile modificarla, il campo è obbligatorio.
• Le date di competenza e la descrizione sono dati obbligatori.
• Il tipo compenso può essere istituzionale o commerciale

E' possibile pagare il compenso tramite fondo economale o normalmente tramite mandato

Il flag Senza Calcoli va inserito nel caso in cui non si vogliano usare gli automatismi per il calcolo di contributi e ritenute configurati nel sistema.

Gli altri flag non sono editabili e servono per avere informazioni sul compenso, per esempio se è relativo ad una minicarriera, ad un missione e così via.

Se il fornitore ha emesso la fattura i campi dei Dati fattura:

- Esercizio fattura fornitore: anno della fattura

- Nr fattura fornitore: è il numero originale della fattura

- Data fattura fornitore: è la data di emissione originale della fattura.

- Generata Fattura: inserendo tale flag i dati della fattura vengono registrati in SIGLA.