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| | Il flag ''Senza Calcoli'' va inserito nel caso in cui non si vogliano usare gli automatismi per il calcolo di contributi e ritenute configurati nel sistema. | | Il flag ''Senza Calcoli'' va inserito nel caso in cui non si vogliano usare gli automatismi per il calcolo di contributi e ritenute configurati nel sistema. |
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| − | Gli altri campi non sono editabili, servono per avere informazioni sullo stato del compenso. | + | Gli altri flag non sono editabili e servono per avere informazioni sul compenso, per esempio se è relativo ad una minicarriera, ad un missione e così via. |
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| | Se il fornitore ha emesso la fattura i campi dei ''Dati fattura'': | | Se il fornitore ha emesso la fattura i campi dei ''Dati fattura'': |
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| − | - Esercizio fattura fornitore: anno della fattura | + | - Esercizio fattura fornitore: anno della fattura |
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| − | - Nr fattura fornitore: è il numero originale della fattura | + | - Nr fattura fornitore: è il numero originale della fattura |
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| − | - Data fattura fornitore: è la data di emissione originale della fattura. | + | - Data fattura fornitore: è la data di emissione originale della fattura. |
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| + | - Generata Fattura: inserendo tale flag i dati della fattura vengono registrati in SIGLA. |
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| − | Dati Liquidazione
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| − | E’ necessario inserire l’importo lordo e l’eventuale quota esente IRPEF o di altri contributi/ritenute confermando i dati con il dischetto. Questa parte è estremamente variabile poiché ogni tipo di compenso richiede informazioni diverse. Quindi l’ammontare che viene inserito in “Quota esente IRPEF” sarà escluso dall’imponibile IRPEF; l’importo del campo “Quota esente CO/RI” verrà escluso dal conteggio di tutti i contributi e le ritenute ecc…
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| − | Per ognuno dei tipi di compenso il sistema fornirà il corretto calcolo in base alle normative vigenti.
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| − | A questo punto occorre ciccare sul bottone “ Esegui Calcolo”.
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| − | Se presenti tutte le configurazioni necessarie il sistema restituisce il messaggio:
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| − | Contributi e ritenute
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| − | Questa maschera riporta l’elenco dei Contributi e delle Ritenute relative a questo compenso.
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| − | La tabella mostra come il sistema ha calcolato gli importi relativi a ciascun contributo e ritenuta. Vengono poi riassunti, nella parte inferiore, gli importi: Totale complessivo, Totale ritenute carico Ente, Lordo percipiente, totale ritenute carico percipiente, importo netto a pagare.
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| − | A questo punto è possibile procedere alla contabilizzazione del compenso.
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| − | Obbligazioni
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| − | Il sistema permette di creare o ricercare un’obbligazione ciccando sull’icona “Crea/Ricerca obbligazione” in basso a sinistra.
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| − | Viene quindi proposto il pannello di creazione o ricerca dell’obbligazione nel quale alcuni campi sono precompilati con i dati ereditati dal compenso.
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| − | Se si vuole ricercare l’obbligazione è possibile abilitare o disabilitare i filtri: dell’anagrafica, della scadenza, dell’importo e/o del numero dell’obbligazione; è poi necessario cliccare sull’icona “Cerca”.
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| − | Se invece si vuole creare una nuova obbligazione bisogna selezionare il bottone “Nuovo”.
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| − | A questo punto il procedimento è analogo alla creazione di una normale obbligazione. Vedi scheda relativa.
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| − | Una volta terminata la creazione dell’obbligazione e selezionata la scadenza facendola diventare blu è necessario cliccare il bottone ”Riporta” in alto a sinistra per associarla al compenso.
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| − | In questo modo è terminata l’operazione di inserimento dell’obbligazione ed il sistema si riporta sulla maschera del compenso. Il pannello Obbligazioni ora riporta i dati riepilogativi della scadenza dell’obbligazione collegata.
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| − | A questo punto è possibile salvare il compenso.
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| − | Per la liquidazione del compenso (creazione del mandato e delle reversali) è necessario cliccare sull’icona “Contabilizza Cofi”. Il sistema crea un mandato per il lordo con collegate tante reversali quanti sono i contributi e ritenute; genera quindi automaticamente le relative annotazioni di entrata ed i documenti generici per l’accantonamento Cori, ed insieme anche le annotazioni di spesa corrispondenti, che saranno poi utilizzate al momento della liquidazione dei contributi e delle ritenute.
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| − | Si ricorda che eliminando il mandato vengono automaticamente cancellate le reversali ad esso collegate ed i documenti generici, ma non le annotazioni.
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La scheda illustra la modalità per registrare un compenso.
Il sistema presenta il seguente pannello che si compone di cinque schermate per completare la registrazione:
Compenso, Terzo, Dati liquidazione, Contributi e Ritenute, Impegni e Documenti Associati
Compenso
- La data di registrazione proposta di default è quella del giorno ma è possibile modificarla, il campo è obbligatorio.
- Le date di competenza e la descrizione sono dati obbligatori.
- Il tipo compenso può essere istituzionale o commerciale
E' possibile pagare il compenso tramite fondo economale o normalmente tramite mandato 
Il flag Senza Calcoli va inserito nel caso in cui non si vogliano usare gli automatismi per il calcolo di contributi e ritenute configurati nel sistema.
Gli altri flag non sono editabili e servono per avere informazioni sul compenso, per esempio se è relativo ad una minicarriera, ad un missione e così via.
Se il fornitore ha emesso la fattura i campi dei Dati fattura:
- Esercizio fattura fornitore: anno della fattura
- Nr fattura fornitore: è il numero originale della fattura
- Data fattura fornitore: è la data di emissione originale della fattura.
- Generata Fattura: inserendo tale flag i dati della fattura vengono registrati in SIGLA.
