Difference between revisions of "Fattura Passiva Dettaglio"
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| − | *Il ''bene/servizio'' oggetto di fatturazione deve essere scelto da un alista preconfigurata, a ciascun bene/servizio è associato un codice iva di default, tale codice può essere modificato a seconda delle necessità. Se il codice del bene utilizzato prevede un collegamento all'inventario, al momento del salvataggio verrà richiesto all'utente di "associare" la fattura ad un bene già presente nell'inventario o di inserire contestualmente il bene nell'inventario stesso (per maggiori dettagli consultare ) | + | *Il ''bene/servizio'' oggetto di fatturazione deve essere scelto da un alista preconfigurata, a ciascun bene/servizio è associato un codice iva di default, tale codice può essere modificato a seconda delle necessità. Se il codice del bene utilizzato prevede un collegamento all'inventario, al momento del salvataggio verrà richiesto all'utente di "associare" la fattura ad un bene già presente nell'inventario o di inserire contestualmente il bene nell'inventario stesso (per maggiori dettagli consultare il [https://scm.cedrc.cnr.it/wiki/images/9/9c/MANUALE_INVENTARIO_NEW.pdf “Manuale di Gestione Inventariale”]) |
| + | *L'importo dell'iva è proposto dal sistema, in base al codice selezionato. C'è, però, la possibilità di sovrascrivere (forzare) l'iva, per esempio per assecondare un errore del fornitore. | ||
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Latest revision as of 11:59, 12 April 2010
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I dettagli della fattura si inseriscono cliccando sull'icona "nuovo" 
- Il tipo dettaglio "Istituzionale" o "Commerciale" è ereditato dalla testata della fattura passiva. Nel caso in cui la testata è stata definita "Promiscua" occorre indicare la natura del dettaglio.
- Il bene/servizio oggetto di fatturazione deve essere scelto da un alista preconfigurata, a ciascun bene/servizio è associato un codice iva di default, tale codice può essere modificato a seconda delle necessità. Se il codice del bene utilizzato prevede un collegamento all'inventario, al momento del salvataggio verrà richiesto all'utente di "associare" la fattura ad un bene già presente nell'inventario o di inserire contestualmente il bene nell'inventario stesso (per maggiori dettagli consultare il “Manuale di Gestione Inventariale”)
- L'importo dell'iva è proposto dal sistema, in base al codice selezionato. C'è, però, la possibilità di sovrascrivere (forzare) l'iva, per esempio per assecondare un errore del fornitore.
